Faktúra 230356/23

Faktúra doručená:25.5.2023
Číslo zmluvy:102022

Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,76 EUR