Edupage prihlásenie

Faktúra 230388/23

Faktúra doručená:06.6.2023
Číslo zmluvy:62022
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
vratné fľaše-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,17 EUR