Faktúra 150/2019

Faktúra doručená: 13.5.2019
Číslo zmluvy: 5100027464
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
telef.04/2019
Názov položky
telef. 4/2019 - škola
telef. 4/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,28 EUR
Vytlačiť