Faktúra 055/2023

Faktúra doručená: 08.2.2023
Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 01/2023
Názov položky
MT 01/2023 - škola
MT 01/2023 - JILL
parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,22 EUR
Vytlačiť