Faktúra 280005/23

Faktúra doručená: 07.3.2023
Číslo zmluvy: 9600437233
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 02/2023 - Gastro
Názov položky
elektrina 02/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 080,27 EUR
Vytlačiť