Faktúra 280007/23

Faktúra doručená:	15.3.2023
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

stočné 02/2023 - Gastro

Názov položky
stočné 02/2023 - Gastro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,66 EUR