Faktúra 105/2023

Faktúra doručená:	15.3.2023
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

voda, stočné

Názov položky
voda 03.02.-02.03.2023
stočné 03.02.-02.03.2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 168,65 EUR