Faktúra 280017/23

Faktúra doručená:	14.6.2023
Číslo zmluvy:	9600437233

Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

elektrina 05/2023 - Gastro

Názov položky
elektrina 05/2023 - Gastro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 320,20 EUR