Faktúra 227/2023

Faktúra doručená: 12.7.2023
Číslo zmluvy: zo dňa 29.12.2014
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 04-06/2023
Názov položky
pracovná zdravotná služba za 04-06/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR
Vytlačiť