Faktúra 270/2023

Faktúra doručená:	22.8.2023
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné - doúčtovanie ku KDF 268/2023

Názov položky
vodné - doúčtovanie ku KDF 268/2023
stočné - doúčtovanie ku KDF 268/2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 757,21 EUR