Faktúra 230489/23

Faktúra doručená: 05.9.2023
Číslo zmluvy: 42023
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-bufet škola
bufet škola-vratné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 617,02 EUR
Vytlačiť