Faktúra 230510/23

Faktúra doručená: 11.9.2023
Číslo zmluvy: 62023
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potra
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,35 EUR
Vytlačiť