Faktúra 370/2023

Faktúra doručená:	06.11.2023
Číslo zmluvy:	2015/0478

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

služby spojené s užívaním priestorov 11/2023

Názov položky
služby spojené s užívaním priestorov 11/2023 - JILL

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,34 EUR