Faktúra 280044/23

Faktúra doručená:	22.11.2023
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

stočné - Gastro (11UA)

Názov položky
stočné - Gastro 03.10.-13.11.2023 (11UA)

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,72 EUR