Faktúra 408/2023

Faktúra doručená:	22.11.2023
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné (11UA)

Názov položky
vodné 03.10.-13.11.2023 (11UA)
stočné 03.10.-13.11.2023 (11UA)

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 668,51 EUR