Faktúra 230804/23

Faktúra doručená: 28.12.2023
Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO: 36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
vratné fľaše-ŠJ
prepravky-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 421,64 EUR
Vytlačiť