Faktúra 489/2023

Faktúra doručená: 15.1.2024
Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - škola
Názov položky
vodné 12/2023 - škola
stočné 12/2023 - škola
vodné 01/2024 - škola
stočné 01/2024 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 521,37 EUR
Vytlačiť