Faktúra 280003/24

Faktúra doručená:	31.1.2024
Číslo zmluvy:	6503002715

Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

plyn - opravná fa

Názov položky
opravná fa ku KDF 280053/23 - plyn Gastro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 598,09 EUR