Faktúra 050/2024

Faktúra doručená:	19.2.2024
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné

Názov položky
vodné 3.1.-5.2.2024
stočné 3.1.-5.2.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 083,27 EUR