Faktúra 052/2024

Faktúra doručená:	22.2.2024

Dodávateľ
BENU SK 130, s.r.o.
Pribylinská 2/A
831 04 Bratislava - mestská časť Rača

IČO:	54078946

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

náplne do lekárničiek

Názov položky
náplne do lekárničiek 10 ks

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,90 EUR