Faktúra 065/2024

Faktúra doručená: 05.3.2024
Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 02/2024
Názov položky
MT 02/2024 - škola
MT 02/2024 - Gastro
MT 02/2024 - JILL
súkr..- refund. Šedo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,15 EUR
Vytlačiť