Faktúra 155/2024
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| jednorázový materiál (škola, ŠJ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,93 EUR | ||||||||||||||