Faktúra 210131/24

Faktúra doručená:	08.7.2024
Číslo zmluvy:	7/2024

Dodávateľ
PIMA, s.r.o.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:	36350036

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vratné obaly Gastro

Názov položky
vratné obaly Gastro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,66 EUR