Faktúra 210147/24

Faktúra doručená: 01.8.2024
Číslo zmluvy: 10/2023
Dodávateľ
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex
Bratislavská 2051/1
91105 Trenčín
IČO: 30352096
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,72 EUR
Vytlačiť