Faktúra 313/2024

Faktúra doručená: 03.10.2024
Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 09/2024
Názov položky
MT 09/2024 - škola
MT 09/2024 - Gastro
parkovné - Kopuncová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,01 EUR
Vytlačiť