Faktúra 230487/24

Faktúra doručená: 19.11.2024
Číslo zmluvy: 1/RD
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 078,96 EUR
Vytlačiť