Faktúra 280011/25

Faktúra doručená:	27.2.2025
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné Gastro

Názov položky
vodné 08.01.-10.02.2025
stočné 08.01.-10.02.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,93 EUR