Faktúra 230074/25

Faktúra doručená: 20.3.2025
Číslo zmluvy: 9/RD
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 039,31 EUR
Vytlačiť