Faktúra 105/2025

Faktúra doručená:	09.4.2025
Číslo zmluvy:	6503007214

Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vyúčtovanie plynu 03/2025 - škola (záloha KDF 063/2025)

Názov položky
vyúčtovanie plynu 03/2025 - škola (záloha KDF 063/2025)

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,13 EUR