Faktúra 210067/25

Faktúra doručená:	07.4.2025
Číslo zmluvy:	12/RD

Dodávateľ
PIMA, s.r.o.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:	36350036

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

potraviny-Gastro

Názov položky
potraviny Gastro
vratné obaly Gastro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,37 EUR