Faktúra 280029/25

Faktúra doručená:	11.4.2025
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné GASTRO

Názov položky
vodné 7.03.-02.04.2025
stočné 07.03.-02.04.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,20 EUR