Faktúra 230166/25

Faktúra doručená:	20.5.2025
Číslo zmluvy:	12/RD

Dodávateľ
PIMA, s.r.o.
Ružinovská 40
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:	36350036

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

tovar

Názov položky
tovar-JILL
vratné fľaše-JILL

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,23 EUR