Faktúra 147/2025

Faktúra doručená: 02.6.2025
Číslo zmluvy: 3/RD
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO: 31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
čerpanie repre - riad.
Názov položky
smotana do kávy - repre - riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,49 EUR
Vytlačiť