Faktúra 164/2025

Faktúra doručená:	05.6.2025
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vyúčtovanie k fa KDF 144/2025

Názov položky
vodné 19.04.2025 - 02.05.2025
stočné 19.04.2025 - 02.05.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: -898,69 EUR