Faktúra 197/2025

Faktúra doručená:	07.7.2025
Číslo zmluvy:	2025/0120

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

služby spojené s užívaním priestorov 07-09/2025

Názov položky
služby spojené s užívaním priestorov 07-09/2025 - JILL

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 042,33 EUR