Faktúra 280056/25

Faktúra doručená:	11.7.2025
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

voda, stočné 03.06.2025-03.07.2025

Názov položky
voda 03.06.2025- 03.07.2025
stočné 03.06.2025-03.07.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,60 EUR