Faktúra 215/2025

Faktúra doručená: 28.7.2025
Číslo zmluvy: 26602126
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží za obdobie:16.06.2025 - 13.07.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,93 EUR
Vytlačiť