Faktúra 280060/25

Faktúra doručená:	14.8.2025
Číslo zmluvy:	1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

voda,stočné 04.07.2025 -04.08.2025 UA

Názov položky
voda 04.07.2025-04.08.2025 UA
stočné 04.07.2025-04.08.2025 UA

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,33 EUR