Faktúra 210470/17

Faktúra doručená: 13.7.2017
Číslo zmluvy: 52017
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,56 EUR
Vytlačiť