Faktúra 280075/17

Faktúra doručená:	05.9.2017

Dodávateľ
Peter Šúry - Vodoinštalácie, ÚK
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča

IČO:	17560276

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
oprava vodoinštalácie havarijný stav

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,92 EUR