Faktúra 230413/17

Faktúra doručená: 22.9.2017
Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO: 36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar-bufet škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,42 EUR
Vytlačiť