Faktúra 230517/17

Faktúra doručená: 07.11.2017
Číslo zmluvy: 22017
Dodávateľ
P E Z A a.s.
K cintorínu 47
010 00 Žilina
IČO: 30224918
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,60 EUR
Vytlačiť