Faktúra 280022/18

Faktúra doručená: 08.3.2018
Číslo zmluvy: 24102012
Dodávateľ
SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO: 17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
servisná prehliadka
Názov položky
údržba a servisná prehliadka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,60 EUR
Vytlačiť