Faktúra 280077/18

Faktúra doručená:	12.9.2018
Číslo zmluvy:	100056110

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 TRENČÍN

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

voda, stočné

Názov položky
voda
stočné

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,38 EUR