Faktúra 359/2018

Faktúra doručená: 10.10.2018
Číslo zmluvy: 5101586966
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
plyn - vyúčtovanie
Názov položky
vyúčtovanie plynu 9/2018 - škola
vyúčtovanie plynu 9/2018 - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,06 EUR
Vytlačiť