Faktúra 230511/18

Faktúra doručená: 15.10.2018
Číslo zmluvy: Z201839708_Z
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-mäs.výr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,86 EUR
Vytlačiť