Faktúra 037/2019

Faktúra doručená: 07.2.2019
Číslo zmluvy: 6.117680.10
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 01/2019
Názov položky
MT 1/2019 - škola
MT 1/2019 - Gastro
MT 1/2019 - JILL
MT 1/2019 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,19 EUR
Vytlačiť