Faktúra 012/2019

Faktúra doručená: 17.1.2019
Číslo zmluvy: 6304/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 2018
Názov položky
vyúčt.elektr. 2018 - škola
vyúčt.elektr. 2018 - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 261,25 EUR
Vytlačiť