Faktúra 280012/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| oprava kávovaru | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,08 EUR | ||||||||||||||