Faktúra 059/2019

Faktúra doručená: 01.3.2019
Číslo zmluvy: 5101586966
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
plyn
Názov položky
záloha na plyn 3/2019 - Gastro
záloha na plyn 3/2019 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 117,00 EUR
Vytlačiť